*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、所属部门、权限等级等 |
2 | 风险类型管理 | 风险类型名称、风险类型描述、关联文档、创建人、创建时间等 |
3 | 风险评估管理 | 风险名称、风险描述、影响程度、可能性、风险等级、负责人、风险状态等 |
4 | 风险预警规则管理 | 规则名称、规则描述、风险等级、监测周期、触发条件、预警方式等 |
5 | 风险预警信息管理 | 预警标题、预警内容、风险等级、预警时间、负责人、处理状态等 |
6 | 风险监测与分析 | 风险名称、风险描述、影响程度、可能性、风险等级、负责人、监测时间等 |
7 | 控制措施管理 | 风险名称、控制措施名称、控制措施描述、执行人、执行时间等 |
8 | 风险承担者管理 | 承担者姓名、承担者角色、承担风险等级、承担风险描述等 |
9 | 风险监管管理 | 风险名称、监管机构名称、监管要求、负责人、监管时间等 |
10 | 风险防范管理 | 风险名称、防范措施名称、防范措施描述、执行人、执行时间等 |
11 | 风险报告管理 | 报告标题、报告内容、报告人、报告时间等 |
12 | 历史记录管理 | 操作人、操作时间、操作内容等 |
13 | 风险跟踪与追踪 | 风险名称、负责人、追踪内容、追踪时间等 |
14 | 风险通知管理 | 通知标题、通知内容、通知对象、发送时间、是否已读等 |
15 | 常见风险库 | 风险类型、风险名称、风险描述、影响程度、可能性、风险等级等 |
16 | 风险验证管理 | 风险名称、预防措施名称、验证结果、验证时间等 |
17 | 知识库管理 | 知识标题、知识内容、创建人、创建时间等 |
18 | 统计分析报表 | 风险数量统计、预警数量统计、处理状态统计、风险等级统计等 |
19 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、角色权限等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统参数设置等 |